خطة عمل المكتب لعام 2009

اعتمدت خطة عمل المكتب لعام 2009 على المؤشرات التالية:

1) التركيز على تقييم الأنشطة المختلفة للأمانة وخاصة الرئيسية منها كالنظافة والماء والمجاري...الخ لغرض تسليط الضوء على مدى تحقق المهام الموكلة للأمانة. حيث كان التقويم في السنوات السابقة ينصب على الإدارات. 

2) اعتمدت الخطة في ضوء نتائج التقييم لأنظمة الرقابة الداخلية والملاحظات التي أشرتها التقارير الصادرة عن المكتب وعن الأجهزة الرقابية الأخرى.  

3)  جرى أخذ الإنجاز الفعلي للسنوات السابقة بنظر الاعتبار عند إعداد الخطة.

4)  تم الأخذ بالمهام والقضايا التي سترد إلى المكتب خلال السنة. 

5)  مراعاة شمولية الخطة لأنشطة الأمانة كافة. 

6)  اعتماد برامج العمل والتنسيق مع الأجهزة الرقابية لتنفيذ الخطة.

وندرج في الأدنى تفاصيل الخطة وكما يلي:

 أ- مهام التحقيق:

أولاً/ إنجاز تحقيق كافة القضايا المتوقع ورودها إلى المكتب والبالغ عددها التقديري (140) قضية.

ثانياً/ متابعة القضايا التحقيقية في دوائر الأمانة.

ثالثاً/ تقويم أداء ثمانية من الشعب القانونية.

رابعاً/ بيان الرأي بالقضايا التي ترد إلى المكتب.

ب- مهام التدقيق: 

أولاً/ تقويم أداء شامل لأنشطة الإدارات التالية: 

1)  نشاطات النظافة في الدوائر البلدية. 

2)  تأهيل محطات المجاري.

3)  معامل الإسفلت في دائرة المشاريع. 

4)  معامل الصيانة في دائرة الوحدات الإنتاجية.

5)  الخباطات في دائرة المشاريع.

ثانياً/ تدقيق أنشطة ثمانية من الإدارات وهي كما يلي:

1)  أجور الماء لإصداريات عام 2008 في دائرة ماء بغداد. 

2)  إيرادات الدوائر البلدية من الرسوم وغيرها لعام 2008. 

3)  المخزون في دائرتي الماء والمجاري. 

4)  الموازنة الاستثمارية في دائرة المشاريع. 

5)  كمية الوقود المستلمة وآليات التوزيع للفصل الأول 2009. 

6)  الرواتب والأجور لشهر آذار 2009.

7)  مشتريات لجنة المشتريات للفصل الأول 2009. 

8)  تدقيق أعمال قسم الإجازات والرخص لبلديتي الرشيد والكرادة.  

ثالثاً/ تدقيق العقود والمناقصات وبحدود (100) عقد خلال السنة.

رابعاً/ متابعة تقارير ديوان الرقابة المالية.

خامساً/ الاشتراك في اللجان المركزية للتدقيق.

سادساً/ إجراء الأعمال التدقيقية لأغراض التحقيق.

جـ- التفتيش والزيارات الميدانية: 

أولاً/ إجراء (144) زيارة تفتيشية بواقع (12) زيارة شهرياً وكما يلي: 

1)  جرد مخازن. 

2)  جرد نقود وسلف. 

3)  محطات مجاري ومشاريع ماء. 

4)  محطات وقود ومعامل. 

5)  متابعة دوام العاملين. 

6)  مشاريع.

ثانياً/ إجراء أعمال التحري لأغراض التحقيق.

د- عقد لقاء مع منتسبي الأمانة بواقع (12) لقاء خلال السنة.

هـ- التدريب: اشتراك (38) منتسب في دورات مختلفة لتطوير قابلياتهم في مجالات مكافحة الفساد ومهام التحقيق والتدقيق والتفتيش...الخ.