|
متابعة تقارير ديوان الرقابة المالية
جرى تكليف
قسم التدقيق بمهمة متابعة تقارير ديوان الرقابة المالية مع الإدارات
المعنية وكانت إجراءات المتابعة ونتائجها كما يلي:
·
تم مسك سجل خاص لتأشير
التقارير عند ورودها لغرض متابعتها.
·
القيام بمخاطبة الإدارات
لبيان إجراءاتها المتخذة بصدد الملاحظات المؤشرة في التقارير وإعلامنا
بالإجراءات.
·
القيام بدراسة الإجراءات
وتحديد مدى كفايتها لمعالجة مواضيع الملاحظات ويتم إعلام المفتش العام
عن رأي القسم بإجابة الإدارات وإجراءاتها.
·
يتم التأكيد على الإدارات
بالنسبة للإجراءات غير المستوفية لغرض استكمال معالجتها.
·
ويتم أحيانا إبلاغ الوكيل
المختص أو معالي الأمين عند حصول قناعات بعدم جدية الإجراءات المتخذة.
·
أن الإجراءات أعلاه قد دعمت
بتأكيدات وتعاميم الى الإدارات كافة لغرض الاهتمام بما يرد في التقارير
ومعالجتها وضمن المدة المحددة في متن التقرير وإجابة الديوان.
·
جرى أيضا عقد لقاءات مع
المختصين لمناقشة موضوعات بعض التقارير المهمة الصادرة عن الديوان.
·
بلغ عدد التقارير الصادرة عن
الديوان والمؤشرة في سجلاتنا خلال العام 2008 (43) تقرير تعود لمختلف
ودوائر الأمانة جرى متابعتها بموجب ما ورد في الأعلى مع الإدارات
المعنية.
·
شخصنا عدم جدية بعض الإدارات
في معالجة الملاحظات المؤشرة في التقارير أو البطء في اتخاذ الإجراءات
مما أدى الى تكرار التأكيد على الاهتمام بموضوعات التقارير ومعالجتها
وضمن توقيتات محددة.
| 